Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6775 |
11/05/2015 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
140,04 |
140,04 |
140,04 |
| 6777 |
11/05/2015 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
103,80 |
103,80 |
103,80 |
| 6959 |
11/05/2015 |
AGCE-COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE COMPONENTES ELETRÔNIC |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 6972 |
12/05/2015 |
ALBINO ZARDINELLO 36047520006 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 7019 |
15/05/2015 |
BRASIL TELECOM S/A |
100,98 |
100,98 |
0,00 |
| 7061 |
18/05/2015 |
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA - EPP |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 7102 |
18/05/2015 |
RUI FERREIRA PINTO 18653766715 |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 7184 |
19/05/2015 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 7242 |
20/05/2015 |
FREDERICO WESTPHALEN TABELIONATO E REGISTRO CIVIL |
4.506,15 |
4.506,15 |
4.506,15 |
| 7282 |
21/05/2015 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
559,92 |
559,92 |
559,92 |
| 7298 |
21/05/2015 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
3.189,58 |
3.189,58 |
3.189,58 |
| 7355 |
21/05/2015 |
MARCIANO CALEGARI 01196113092 |
206,00 |
206,00 |
206,00 |
| 7359 |
21/05/2015 |
BRASIL TELECOM S/A |
54,07 |
54,07 |
54,07 |
| 7390 |
22/05/2015 |
BRASIL TELECOM S/A |
1.247,48 |
1.247,48 |
1.247,48 |
| 7395 |
22/05/2015 |
BRASIL TELECOM S/A |
19,56 |
19,56 |
19,56 |
| 7416 |
22/05/2015 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
478,01 |
478,01 |
478,01 |
| 7440 |
22/05/2015 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 7456 |
25/05/2015 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA. |
1.016,58 |
1.016,58 |
1.016,58 |
| 7474 |
25/05/2015 |
ROSANA TERESA VANZIN - ME |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 7476 |
25/05/2015 |
ROSANA TERESA VANZIN - ME |
253,00 |
253,00 |
253,00 |
| Sub-total |
15.945,17 |
15.945,17 |
15.844,19 |
