Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4 |
02/01/2015 |
BRASIL TELECOM S/A |
471,22 |
471,22 |
471,22 |
| 12 |
02/01/2015 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
1.448,00 |
1.448,00 |
1.448,00 |
| 13 |
02/01/2015 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
724,00 |
724,00 |
724,00 |
| 19 |
02/01/2015 |
JORGE ALAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 21 |
02/01/2015 |
BOSSONI & CANDATEN LTDA |
1.225,00 |
1.225,00 |
1.225,00 |
| 31 |
02/01/2015 |
RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA |
987,00 |
987,00 |
987,00 |
| 32 |
02/01/2015 |
EDUARDO MENDES BALESTRIN ME |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 33 |
02/01/2015 |
CLÍNICA SÃO DOMINGOS LTDA |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| 34 |
02/01/2015 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 35 |
02/01/2015 |
LABORATORIO ZANATTA LTDA |
458,00 |
458,00 |
458,00 |
| 37 |
02/01/2015 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 38 |
02/01/2015 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
4.170,00 |
4.170,00 |
4.170,00 |
| 39 |
02/01/2015 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 41 |
02/01/2015 |
PIOVESAN TRANSPORTES LTDA - ME |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 42 |
02/01/2015 |
BRASIL TELECOM S/A |
302,72 |
302,72 |
302,72 |
| 73 |
02/01/2015 |
CORSAN |
95,73 |
95,73 |
95,73 |
| 98 |
05/01/2015 |
VIACAO OURO E PRATA S.A |
7.070,00 |
7.070,00 |
7.070,00 |
| 107 |
05/01/2015 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
994,82 |
994,82 |
994,82 |
| 113 |
06/01/2015 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 117 |
06/01/2015 |
LUCIANE ANDREIA ZANON |
1.045,00 |
1.045,00 |
1.045,00 |
| Sub-total |
33.886,49 |
33.886,49 |
33.886,49 |
