Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5711 |
22/04/2015 |
BRASIL TELECOM S/A |
371,94 |
371,94 |
371,94 |
| 5712 |
23/04/2015 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
788,00 |
788,00 |
788,00 |
| 5713 |
23/04/2015 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
1.576,00 |
1.576,00 |
1.576,00 |
| 5763 |
24/04/2015 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA. |
1.224,39 |
1.224,39 |
1.224,39 |
| 5787 |
24/04/2015 |
VIACAO OURO E PRATA S.A |
7.070,00 |
7.070,00 |
7.070,00 |
| 5789 |
24/04/2015 |
ROSANA TERESA VANZIN - ME |
1.015,00 |
1.015,00 |
1.015,00 |
| 5804 |
24/04/2015 |
BRASIL TELECOM S/A |
58,89 |
58,89 |
58,89 |
| 6071 |
24/04/2015 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.032,06 |
1.032,06 |
1.032,06 |
| 6080 |
27/04/2015 |
BRASIL TELECOM S/A |
184,30 |
184,30 |
184,30 |
| 6100 |
27/04/2015 |
ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 6112 |
27/04/2015 |
LUIZ PEDRO PELINSON |
222,00 |
222,00 |
222,00 |
| 6135 |
27/04/2015 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 6160 |
28/04/2015 |
VMAT IMAGEM LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 6161 |
28/04/2015 |
JORGE ALAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 6162 |
28/04/2015 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 6163 |
28/04/2015 |
SERVIÇOS DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 6166 |
28/04/2015 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 6167 |
28/04/2015 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 6181 |
28/04/2015 |
FERNANDO PAVAN - ME |
683,00 |
683,00 |
683,00 |
| 6204 |
29/04/2015 |
CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
2.622,00 |
2.622,00 |
2.622,00 |
| Sub-total |
20.882,58 |
20.882,58 |
20.882,58 |
