Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17857 |
21/11/2017 |
DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA |
55,08 |
55,08 |
55,08 |
17858 |
21/11/2017 |
DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA |
55,08 |
55,08 |
55,08 |
17866 |
21/11/2017 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SETTI E GARBIN LTDA |
183,00 |
183,00 |
183,00 |
17868 |
21/11/2017 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SETTI E GARBIN LTDA |
230,50 |
230,50 |
230,50 |
17869 |
21/11/2017 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SETTI E GARBIN LTDA |
131,80 |
131,80 |
131,80 |
17899 |
22/11/2017 |
VALDEMIR DE AVILA |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
17903 |
22/11/2017 |
IGOR HOSPITALE COM REPRESENTAÇÕES |
1.852,78 |
1.852,78 |
1.852,78 |
17908 |
22/11/2017 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
509,00 |
509,00 |
509,00 |
17915 |
22/11/2017 |
ARMARINHOS VN LTDA |
103,00 |
103,00 |
103,00 |
17921 |
22/11/2017 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
73,80 |
73,80 |
73,80 |
17929 |
22/11/2017 |
DROGARIA KOGLER EIRELI - EPP |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
17932 |
22/11/2017 |
DROGARIA KOGLER EIRELI - EPP |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
17936 |
22/11/2017 |
DROGARIA KOGLER EIRELI - EPP |
378,00 |
378,00 |
378,00 |
17940 |
22/11/2017 |
VALDEMIR DE AVILA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
17946 |
22/11/2017 |
S SILVA & FILHOS LTDA |
449,40 |
449,40 |
449,40 |
17991 |
23/11/2017 |
LANZA & CIA LTDA ME |
1.270,00 |
1.270,00 |
1.270,00 |
17992 |
23/11/2017 |
LANZA & CIA LTDA ME |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
17993 |
23/11/2017 |
LANZA & CIA LTDA ME |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
18017 |
23/11/2017 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
556,00 |
556,00 |
556,00 |
18018 |
23/11/2017 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
Sub-total |
7.232,44 |
7.232,44 |
7.232,44 |