Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17069 |
06/11/2017 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
622,66 |
622,66 |
622,66 |
| 17126 |
06/11/2017 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
1.366,00 |
1.366,00 |
1.366,00 |
| 17131 |
06/11/2017 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 17133 |
06/11/2017 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 17134 |
06/11/2017 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
90.000,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
| 17138 |
06/11/2017 |
S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
25,39 |
25,39 |
25,39 |
| 17144 |
06/11/2017 |
S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
48,14 |
48,14 |
48,14 |
| 17151 |
06/11/2017 |
S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
72,96 |
72,96 |
72,96 |
| 17168 |
06/11/2017 |
S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
133,10 |
133,10 |
133,10 |
| 17180 |
06/11/2017 |
OI S A |
399,37 |
399,37 |
399,37 |
| 17193 |
07/11/2017 |
ROBINSON LONDERO 00117296007 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 17221 |
07/11/2017 |
IRMAOS CANTELLE & CIA LTDA |
345,00 |
345,00 |
345,00 |
| 17258 |
08/11/2017 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.929,01 |
1.929,01 |
1.929,01 |
| 17280 |
08/11/2017 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 17284 |
08/11/2017 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
1.367,00 |
1.367,00 |
1.367,00 |
| 17296 |
08/11/2017 |
ROSANA TERESA VANZIN ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 17298 |
08/11/2017 |
ROSANA TERESA VANZIN ME |
322,00 |
322,00 |
322,00 |
| 17302 |
09/11/2017 |
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 17310 |
09/11/2017 |
CLENIO MILANI ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 17313 |
09/11/2017 |
GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| Sub-total |
148.705,63 |
148.705,63 |
148.705,63 |
