Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8748 |
19/06/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
518,81 |
518,81 |
518,81 |
| 8801 |
19/06/2017 |
BERTOLETTI METALMECANICA LTDA - ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 8872 |
20/06/2017 |
SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| 8874 |
20/06/2017 |
SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
| 8879 |
20/06/2017 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 8883 |
20/06/2017 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI - ME |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
| 8884 |
20/06/2017 |
MARCO ANTONIO KUYAWA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 8910 |
20/06/2017 |
ROBINSON LONDERO 00117296007 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 8921 |
20/06/2017 |
GABI, GABI & SILVA HOTEL LTDA - ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 8945 |
21/06/2017 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 8970 |
21/06/2017 |
PLANATER TERRAPLANAGEM LTDA |
808,50 |
808,50 |
808,50 |
| 9002 |
22/06/2017 |
OI S A |
183,66 |
183,66 |
183,66 |
| 9037 |
22/06/2017 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 9062 |
22/06/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
21,35 |
21,35 |
21,35 |
| 9064 |
22/06/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
193,32 |
193,32 |
193,32 |
| 9069 |
22/06/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.786,77 |
1.786,77 |
1.786,77 |
| 9370 |
26/06/2017 |
ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9372 |
26/06/2017 |
ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9380 |
26/06/2017 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 9382 |
26/06/2017 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| Sub-total |
8.242,41 |
8.242,41 |
8.242,41 |
