Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10033 |
05/07/2017 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA - ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 10040 |
05/07/2017 |
FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 10047 |
06/07/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 10073 |
06/07/2017 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 10078 |
06/07/2017 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 10083 |
06/07/2017 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 10084 |
06/07/2017 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 10110 |
06/07/2017 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
624,00 |
624,00 |
624,00 |
| 10145 |
07/07/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 10162 |
07/07/2017 |
RETIFICA L.C. LTDA ME. |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 10187 |
10/07/2017 |
SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME |
726,00 |
726,00 |
726,00 |
| 10188 |
10/07/2017 |
SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME |
475,00 |
475,00 |
475,00 |
| 10197 |
10/07/2017 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 10231 |
11/07/2017 |
OI S A |
175,24 |
175,24 |
175,24 |
| 10254 |
11/07/2017 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
367,50 |
367,50 |
367,50 |
| 10337 |
12/07/2017 |
ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA - ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 10338 |
12/07/2017 |
ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA - ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 10355 |
12/07/2017 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 10393 |
13/07/2017 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 10395 |
13/07/2017 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| Sub-total |
7.816,70 |
7.816,70 |
7.816,70 |
