Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11309 |
27/07/2017 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 11318 |
27/07/2017 |
JAIR CENTENARO 80220754004 |
1.850,40 |
1.850,40 |
1.850,40 |
| 11321 |
27/07/2017 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
| 11353 |
27/07/2017 |
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
467,00 |
467,00 |
467,00 |
| 11368 |
28/07/2017 |
DETRAN RS |
70,81 |
70,81 |
70,81 |
| 11369 |
28/07/2017 |
DETRAN RS |
127,69 |
127,69 |
127,69 |
| 11378 |
28/07/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
510,25 |
510,25 |
510,25 |
| 11381 |
28/07/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
271,85 |
271,85 |
271,85 |
| 11390 |
28/07/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
153,56 |
153,56 |
153,56 |
| 11391 |
28/07/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
86,19 |
86,19 |
86,19 |
| 11405 |
28/07/2017 |
MECANICA PERALTA LTDA - ME |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 11422 |
28/07/2017 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
108,67 |
108,67 |
108,67 |
| 11499 |
31/07/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
21,69 |
21,69 |
21,69 |
| 11518 |
31/07/2017 |
RETIFICA L.C. LTDA ME. |
1.186,00 |
1.186,00 |
1.186,00 |
| 11633 |
01/08/2017 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
449,00 |
449,00 |
449,00 |
| 11657 |
02/08/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
21,95 |
21,95 |
21,95 |
| 11658 |
02/08/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
24,75 |
24,75 |
24,75 |
| 11660 |
02/08/2017 |
DISMAQUINAS - ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA - EPP |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 11836 |
07/08/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 11837 |
07/08/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| Sub-total |
8.293,77 |
8.293,77 |
8.293,77 |
