Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3724 |
22/03/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
372,81 |
372,81 |
372,81 |
| 3725 |
22/03/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
601,72 |
601,72 |
601,72 |
| 3824 |
23/03/2017 |
OI S A |
205,48 |
205,48 |
205,48 |
| 3828 |
23/03/2017 |
OI S A |
146,34 |
146,34 |
146,34 |
| 3903 |
24/03/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
44,15 |
44,15 |
44,15 |
| 3916 |
24/03/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
88,31 |
88,31 |
88,31 |
| 3927 |
24/03/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
19,43 |
19,43 |
19,43 |
| 3966 |
27/03/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
41,37 |
41,37 |
41,37 |
| 4046 |
28/03/2017 |
VALDERI ANTONIO NARDINO ME |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
| 4245 |
29/03/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
324,05 |
324,05 |
324,05 |
| 4289 |
29/03/2017 |
REGINA CELIA BINOTTO SCAPIN |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 4337 |
31/03/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
70,32 |
70,32 |
70,32 |
| 4366 |
31/03/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
69,55 |
69,55 |
69,55 |
| 4403 |
03/04/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
497,41 |
497,41 |
497,41 |
| 4449 |
03/04/2017 |
FABIO PODENSKI 01521529035 |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| 4503 |
03/04/2017 |
ROSANA TERESA VANZIN - ME |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 4507 |
03/04/2017 |
ROSANA TERESA VANZIN - ME |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 4509 |
03/04/2017 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA - ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 4546 |
04/04/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
44,15 |
44,15 |
44,15 |
| 4563 |
04/04/2017 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
| Sub-total |
3.994,09 |
3.994,09 |
3.994,09 |
