Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
6247 |
03/05/2017 |
FEDERACAO ASS.MUNIC.DO R.G.SUL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6248 |
03/05/2017 |
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
1.854,86 |
1.854,86 |
1.854,86 |
6259 |
03/05/2017 |
FABIO PODENSKI 01521529035 |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
6423 |
04/05/2017 |
AGENCIA HOLY LTDA - EPP |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
6571 |
08/05/2017 |
LANZA & CIA LTDA ME |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
6587 |
08/05/2017 |
DISMAQUINAS - ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA - EPP |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
6588 |
08/05/2017 |
DISMAQUINAS - ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA - EPP |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
6590 |
08/05/2017 |
DISMAQUINAS - ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA - EPP |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
6663 |
09/05/2017 |
ROSANA TERESA VANZIN - ME |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
6674 |
09/05/2017 |
ROSANA TERESA VANZIN - ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
6732 |
10/05/2017 |
MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA - ME |
186,93 |
186,93 |
186,93 |
6735 |
10/05/2017 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SENHOR JESUS CRISTO |
2.811,00 |
2.811,00 |
2.811,00 |
6740 |
10/05/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
44,15 |
44,15 |
44,15 |
6774 |
10/05/2017 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
6781 |
10/05/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
497,41 |
497,41 |
497,41 |
6782 |
10/05/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
105,60 |
105,60 |
105,60 |
6888 |
15/05/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
18,91 |
18,91 |
18,91 |
7004 |
16/05/2017 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
7135 |
18/05/2017 |
OI S A |
229,51 |
229,51 |
229,51 |
7136 |
18/05/2017 |
OI S A |
306,10 |
306,10 |
306,10 |
Sub-total |
8.113,47 |
8.113,47 |
8.113,47 |