Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22014 |
03/12/2018 |
EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
13,16 |
13,16 |
13,16 |
| 22015 |
03/12/2018 |
EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 22037 |
05/12/2018 |
BARRILGAS COMÉRCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA ME |
1.785,00 |
1.785,00 |
1.785,00 |
| 22040 |
05/12/2018 |
VALDEMIR DE AVILA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 22078 |
05/12/2018 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
13.292,00 |
13.292,00 |
13.292,00 |
| 22131 |
05/12/2018 |
SILVANO R. GETELINA E IRMÃO LTDA - ME |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 22159 |
06/12/2018 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SETTI E GARBIN LTDA |
179,07 |
179,07 |
179,07 |
| 22167 |
06/12/2018 |
COCCO & COCCO LTDA |
249,14 |
249,14 |
249,14 |
| 22174 |
07/12/2018 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SETTI E GARBIN LTDA |
3.223,19 |
3.223,19 |
3.223,19 |
| 22205 |
10/12/2018 |
IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 22219 |
10/12/2018 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 22220 |
10/12/2018 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
227,00 |
227,00 |
227,00 |
| 22221 |
10/12/2018 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 22436 |
11/12/2018 |
NEIDE TEREZINHA FERREIRA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 22451 |
12/12/2018 |
COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA ME |
112,32 |
112,32 |
112,32 |
| 22472 |
12/12/2018 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
4.668,32 |
4.668,32 |
4.668,32 |
| 22473 |
12/12/2018 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
6.702,28 |
6.702,28 |
6.702,28 |
| 22480 |
12/12/2018 |
COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA ME |
165,38 |
165,38 |
165,38 |
| 22487 |
12/12/2018 |
HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIP HOSPITALAR LTDA |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 22504 |
13/12/2018 |
JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| Sub-total |
34.766,86 |
34.766,86 |
34.766,86 |
