Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22713 |
18/12/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
393,89 |
393,89 |
393,89 |
22714 |
18/12/2018 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
716,77 |
716,77 |
716,77 |
22719 |
18/12/2018 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
1.820,00 |
1.820,00 |
1.820,00 |
22726 |
18/12/2018 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
29.926,38 |
29.926,38 |
29.926,38 |
22727 |
18/12/2018 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
1.675,88 |
1.675,88 |
1.675,88 |
22737 |
18/12/2018 |
CARAZINHO VEICULOS LTDA |
585,50 |
585,50 |
585,50 |
22747 |
19/12/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
22748 |
19/12/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
22783 |
19/12/2018 |
ANA CRISTINA DOS SANTOS |
56,57 |
56,57 |
56,57 |
23234 |
20/12/2018 |
NILTON DA SILVA BAIRROS ME |
1.330,20 |
1.330,20 |
1.330,20 |
23247 |
21/12/2018 |
GILDO CARVALHO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA EPP |
1.985,00 |
1.985,00 |
1.985,00 |
23267 |
21/12/2018 |
ELIO CAMPOS SEGURANÇA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
23269 |
21/12/2018 |
CR SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA ME |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
23306 |
21/12/2018 |
ADAO NUNES 27923029091 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
23307 |
21/12/2018 |
JOAO PAULO MAZIERO |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
23309 |
21/12/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
23322 |
26/12/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
13,40 |
13,40 |
13,40 |
23323 |
26/12/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
24,55 |
24,55 |
24,55 |
23331 |
26/12/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
120,40 |
120,40 |
120,40 |
23335 |
26/12/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
29,25 |
29,25 |
29,25 |
Sub-total |
44.260,79 |
44.260,79 |
44.260,79 |