Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20915 |
20/11/2018 |
OI S. A. |
257,07 |
257,07 |
257,07 |
| 20916 |
20/11/2018 |
OI S. A. |
125,67 |
125,67 |
125,67 |
| 20955 |
20/11/2018 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 20970 |
20/11/2018 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 21077 |
22/11/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
202,43 |
202,43 |
202,43 |
| 21098 |
22/11/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
4.333,48 |
4.333,48 |
4.333,48 |
| 21471 |
23/11/2018 |
PONTO NORTE COMUNICAÇÃO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 21472 |
23/11/2018 |
PONTO NORTE COMUNICAÇÃO LTDA |
2.450,00 |
2.450,00 |
2.450,00 |
| 21517 |
23/11/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
327,33 |
327,33 |
327,33 |
| 21519 |
23/11/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
808,94 |
808,94 |
808,94 |
| 21551 |
26/11/2018 |
VIVO S.A. |
2.476,15 |
2.476,15 |
2.476,15 |
| 21562 |
26/11/2018 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 21579 |
26/11/2018 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
29.615,46 |
29.615,46 |
29.615,46 |
| 21580 |
26/11/2018 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
1.658,47 |
1.658,47 |
1.658,47 |
| 21616 |
27/11/2018 |
M P MEZZAROBA ME |
1.730,00 |
1.730,00 |
1.730,00 |
| 21775 |
29/11/2018 |
ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 21793 |
29/11/2018 |
VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 21795 |
29/11/2018 |
JORGE LUIZ MARCON ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 21848 |
30/11/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
33,15 |
33,15 |
33,15 |
| 21849 |
30/11/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
62,00 |
62,00 |
62,00 |
| Sub-total |
46.030,15 |
46.030,15 |
46.030,15 |
