Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18096 |
02/10/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 18117 |
03/10/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
16,71 |
16,71 |
16,71 |
| 18120 |
03/10/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
497,45 |
497,45 |
497,45 |
| 18247 |
04/10/2018 |
JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 18302 |
05/10/2018 |
J F NAHER SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 18305 |
05/10/2018 |
PARCERIA SISTEMAS LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 18443 |
09/10/2018 |
MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 18454 |
09/10/2018 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 18495 |
09/10/2018 |
CLEOMIR MARIN ME |
1.975,00 |
1.975,00 |
1.975,00 |
| 18524 |
10/10/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
129,60 |
129,60 |
129,60 |
| 18557 |
10/10/2018 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 18636 |
11/10/2018 |
ADAO NUNES 27923029091 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 18648 |
11/10/2018 |
CESAR AUGUSTO CALEGARI |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 18652 |
11/10/2018 |
EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES |
67,61 |
67,61 |
67,61 |
| 18655 |
11/10/2018 |
OI S. A. |
432,45 |
432,45 |
432,45 |
| 18658 |
11/10/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
185,02 |
185,02 |
185,02 |
| 18699 |
11/10/2018 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| 18826 |
16/10/2018 |
LUCAS FAUSTINO DA SILVA 00681203030 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 18900 |
17/10/2018 |
OI S. A. |
67,15 |
67,15 |
67,15 |
| 18901 |
17/10/2018 |
OI S. A. |
58,14 |
58,14 |
58,14 |
| Sub-total |
9.637,13 |
9.637,13 |
9.637,13 |
