Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15708 |
29/08/2018 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 15709 |
29/08/2018 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
14,90 |
14,90 |
14,90 |
| 15710 |
29/08/2018 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 15725 |
29/08/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 15896 |
31/08/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
44,01 |
44,01 |
44,01 |
| 15918 |
31/08/2018 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
2.787,57 |
2.787,57 |
2.787,57 |
| 15997 |
03/09/2018 |
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 15998 |
03/09/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 16004 |
03/09/2018 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 16078 |
04/09/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16097 |
04/09/2018 |
ROSELAINE LOPES COELHO |
161,71 |
161,71 |
161,71 |
| 16214 |
06/09/2018 |
JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
| 16219 |
06/09/2018 |
LUCAS FAUSTINO DA SILVA 00681203030 |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 16226 |
06/09/2018 |
LUCAS FAUSTINO DA SILVA 00681203030 |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 16230 |
06/09/2018 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 16247 |
06/09/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
223,20 |
223,20 |
223,20 |
| 16260 |
06/09/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
121,60 |
121,60 |
121,60 |
| 16268 |
06/09/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
26,70 |
26,70 |
26,70 |
| 16275 |
06/09/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
70,30 |
70,30 |
70,30 |
| 16293 |
06/09/2018 |
EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES |
66,57 |
66,57 |
66,57 |
| Sub-total |
9.356,46 |
9.356,46 |
9.356,46 |
