Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12846 |
19/07/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
3.475,16 |
3.475,16 |
3.475,16 |
| 12868 |
19/07/2018 |
OSVALDO DE AZEVEDO 90229843034 |
1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
| 12874 |
19/07/2018 |
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
1.499,00 |
1.499,00 |
1.499,00 |
| 12880 |
19/07/2018 |
VOLNI FELIN ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 12927 |
23/07/2018 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 12950 |
23/07/2018 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 13021 |
24/07/2018 |
OSVALDO DE AZEVEDO 90229843034 |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 13026 |
24/07/2018 |
SERGIO DA ROCHA 42229677004 |
1.530,00 |
1.530,00 |
1.530,00 |
| 13426 |
25/07/2018 |
VIVO S.A. |
3.227,90 |
3.227,90 |
3.227,90 |
| 13437 |
25/07/2018 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
35.857,50 |
35.857,50 |
35.857,50 |
| 13438 |
25/07/2018 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
2.008,02 |
2.008,02 |
2.008,02 |
| 13540 |
26/07/2018 |
RONALDO ZATTI 02850376094 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 13575 |
30/07/2018 |
INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE MARCHI LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 13581 |
30/07/2018 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 13582 |
30/07/2018 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
14,90 |
14,90 |
14,90 |
| 13583 |
30/07/2018 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 13584 |
30/07/2018 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 13585 |
30/07/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
203,04 |
203,04 |
203,04 |
| 13611 |
30/07/2018 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 13613 |
30/07/2018 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| Sub-total |
52.035,42 |
52.035,42 |
52.035,42 |
