Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10658 |
20/06/2018 |
OI S. A. |
254,46 |
254,46 |
254,46 |
10700 |
20/06/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
137,01 |
137,01 |
137,01 |
10757 |
21/06/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
72,82 |
72,82 |
72,82 |
10767 |
21/06/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
3.496,00 |
3.496,00 |
3.496,00 |
10771 |
21/06/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
892,01 |
892,01 |
892,01 |
10774 |
21/06/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
908,04 |
908,04 |
908,04 |
11176 |
25/06/2018 |
VIVO S.A. |
2.989,04 |
2.989,04 |
2.989,04 |
11192 |
25/06/2018 |
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS |
1.482,81 |
1.482,81 |
1.482,81 |
11193 |
25/06/2018 |
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS |
60,43 |
60,43 |
60,43 |
11194 |
25/06/2018 |
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS |
81,32 |
81,32 |
81,32 |
11195 |
25/06/2018 |
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS |
42,61 |
42,61 |
42,61 |
11196 |
25/06/2018 |
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS |
41,10 |
41,10 |
41,10 |
11214 |
25/06/2018 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
1.855,43 |
1.855,43 |
1.855,43 |
11255 |
25/06/2018 |
RUI FERREIRA PINTO 18653766715 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
11280 |
26/06/2018 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
11281 |
26/06/2018 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
14,90 |
14,90 |
14,90 |
11282 |
26/06/2018 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
11310 |
26/06/2018 |
ROBINSON LONDERO 00117296007 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
11318 |
26/06/2018 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
11375 |
26/06/2018 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
33.132,72 |
33.132,72 |
33.132,72 |
Sub-total |
46.240,60 |
46.240,60 |
46.240,60 |