Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19599 |
23/10/2018 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
1.981,77 |
1.981,77 |
1.981,77 |
| 19696 |
24/10/2018 |
VIVO S.A. |
2.496,45 |
2.496,45 |
2.496,45 |
| 19742 |
25/10/2018 |
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 19750 |
26/10/2018 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 19751 |
26/10/2018 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
14,90 |
14,90 |
14,90 |
| 19752 |
26/10/2018 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 19787 |
29/10/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 19801 |
29/10/2018 |
PR-IMPRENSA NACIONAL |
198,24 |
198,24 |
198,24 |
| 19991 |
31/10/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
36,10 |
36,10 |
36,10 |
| 20007 |
31/10/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
33,70 |
33,70 |
33,70 |
| 20018 |
31/10/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
83,35 |
83,35 |
83,35 |
| 20120 |
01/11/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 20170 |
05/11/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
497,45 |
497,45 |
497,45 |
| 20172 |
05/11/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
17,90 |
17,90 |
17,90 |
| 20266 |
05/11/2018 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 20275 |
05/11/2018 |
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS |
2.686,25 |
2.686,25 |
2.686,25 |
| 20276 |
05/11/2018 |
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS |
44,42 |
44,42 |
44,42 |
| 20277 |
05/11/2018 |
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS |
84,78 |
84,78 |
84,78 |
| 20314 |
05/11/2018 |
OI S. A. |
645,79 |
645,79 |
645,79 |
| 20318 |
05/11/2018 |
OI S. A. |
205,63 |
205,63 |
205,63 |
| Sub-total |
10.727,63 |
10.727,63 |
10.727,63 |
