Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19811 |
29/10/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
258,58 |
258,58 |
258,58 |
19874 |
30/10/2018 |
JULIANA NATALINA KAFER 02346383031 |
485,00 |
485,00 |
485,00 |
19878 |
30/10/2018 |
POSTO DATERRA LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
19902 |
30/10/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
218,77 |
218,77 |
218,77 |
19913 |
30/10/2018 |
RUI FERREIRA PINTO 18653766715 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
19914 |
30/10/2018 |
S & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALA |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
19936 |
31/10/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
19938 |
31/10/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
23,30 |
23,30 |
23,30 |
19971 |
31/10/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
189,00 |
189,00 |
189,00 |
19977 |
31/10/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
138,00 |
138,00 |
138,00 |
19993 |
31/10/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
81,75 |
81,75 |
81,75 |
19996 |
31/10/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
324,35 |
324,35 |
324,35 |
20016 |
31/10/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
63,80 |
63,80 |
63,80 |
20063 |
31/10/2018 |
SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA |
1.003,61 |
1.003,61 |
1.003,61 |
20093 |
01/11/2018 |
PAHENCA CENTRO DE EQUOTERAPIA LTDA |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
20094 |
01/11/2018 |
CRISTIANO BECKER |
3.640,00 |
3.640,00 |
3.640,00 |
20095 |
01/11/2018 |
PLENUS PSICOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
20141 |
01/11/2018 |
MARNEY ANTONIO VIEIRA DA COSTA |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
20160 |
01/11/2018 |
ELIO CAMPOS SEGURANÇA |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
20163 |
05/11/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
1.202,77 |
1.202,77 |
1.202,77 |
Sub-total |
12.542,93 |
12.542,93 |
12.542,93 |