Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20212 |
05/11/2018 |
RETIRO COMUNITÁRIO DE REABILITAÇÃO OCUPACIONAL REC |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
20217 |
05/11/2018 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
1.544,60 |
1.544,60 |
1.544,60 |
20224 |
05/11/2018 |
ORAIDE BASSO 00895280000 |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
20232 |
05/11/2018 |
VOLNI FELIN ME |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
20236 |
05/11/2018 |
VOLNI FELIN ME |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
20242 |
05/11/2018 |
CLÍNICA SÃO DOMINGOS LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
20243 |
05/11/2018 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
112,70 |
112,70 |
112,70 |
20247 |
05/11/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
122,15 |
122,15 |
122,15 |
20272 |
05/11/2018 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.929,01 |
1.929,01 |
1.929,01 |
20319 |
05/11/2018 |
OI S. A. |
510,73 |
510,73 |
510,73 |
20454 |
06/11/2018 |
CLAUDIOMIR FORSCH 57685398087 |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
20486 |
07/11/2018 |
ELIO CAMPOS SEGURANÇA |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
20489 |
07/11/2018 |
VOLNI FELIN ME |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
20495 |
07/11/2018 |
VOLNI FELIN ME |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
20513 |
08/11/2018 |
RUDIMAR SERGIO RITTERBUCH |
316,96 |
316,96 |
316,96 |
20522 |
08/11/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
20530 |
08/11/2018 |
MARINA VEICULOS LTDA |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
20536 |
08/11/2018 |
ANTONIO CARLOS CANDITO ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20563 |
08/11/2018 |
BALLEN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE FITNESS LTDA ME |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
20568 |
08/11/2018 |
GILVANE FAUSTINO DA SILVA 00456612009 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
Sub-total |
12.861,15 |
12.861,15 |
12.861,15 |