Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22002 |
03/12/2018 |
PLENUS PSICOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| 22003 |
03/12/2018 |
CRISTIANO BECKER |
3.360,00 |
3.360,00 |
3.360,00 |
| 22004 |
03/12/2018 |
SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA |
997,00 |
997,00 |
997,00 |
| 22038 |
05/12/2018 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 22039 |
05/12/2018 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 22125 |
05/12/2018 |
OLIRDES A S GOLIBABA ME |
673,92 |
673,92 |
673,92 |
| 22137 |
05/12/2018 |
ROSANA TERESA VANZIN ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 22138 |
05/12/2018 |
ROSANA TERESA VANZIN ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 22146 |
05/12/2018 |
BALLEN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE FITNESS LTDA ME |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 22181 |
10/12/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 22186 |
10/12/2018 |
Emanuele de Moura Barreta me 95081895091 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 22193 |
10/12/2018 |
OI S. A. |
102,71 |
102,71 |
102,71 |
| 22197 |
10/12/2018 |
ELIO CAMPOS SEGURANÇA |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 22198 |
10/12/2018 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
106,00 |
106,00 |
106,00 |
| 22199 |
10/12/2018 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
396,00 |
396,00 |
396,00 |
| 22200 |
10/12/2018 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
1.016,00 |
1.016,00 |
1.016,00 |
| 22201 |
10/12/2018 |
DAIR SOUZA DE CRISTO 49427563087 |
1.030,00 |
1.030,00 |
1.030,00 |
| 22441 |
11/12/2018 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 22444 |
11/12/2018 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 22450 |
12/12/2018 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| Sub-total |
14.626,63 |
14.626,63 |
14.626,63 |
