Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10340 |
14/06/2018 |
VOLNI FELIN ME |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 10356 |
14/06/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
119,65 |
119,65 |
119,65 |
| 10358 |
14/06/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
241,37 |
241,37 |
241,37 |
| 10363 |
14/06/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
322,15 |
322,15 |
322,15 |
| 10384 |
15/06/2018 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
775,00 |
775,00 |
775,00 |
| 10401 |
15/06/2018 |
MARNEY ANTONIO VIEIRA DA COSTA |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| 10420 |
18/06/2018 |
VOLNI FELIN ME |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 10458 |
18/06/2018 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 10466 |
18/06/2018 |
ANTONIO CARLOS CANDITO ME |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 10496 |
18/06/2018 |
RUDIMAR SERGIO RITTERBUCH |
288,33 |
288,33 |
288,33 |
| 10538 |
18/06/2018 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 10550 |
19/06/2018 |
VOLNI FELIN ME |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
| 10554 |
19/06/2018 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
1.094,00 |
1.094,00 |
1.094,00 |
| 10555 |
19/06/2018 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 10580 |
19/06/2018 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
| 10627 |
20/06/2018 |
OI S. A. |
135,84 |
135,84 |
135,84 |
| 10629 |
20/06/2018 |
OI S. A. |
135,84 |
135,84 |
135,84 |
| 10630 |
20/06/2018 |
OI S. A. |
293,00 |
293,00 |
293,00 |
| 10637 |
20/06/2018 |
OI S. A. |
67,15 |
67,15 |
67,15 |
| 10645 |
20/06/2018 |
OI S. A. |
134,59 |
134,59 |
134,59 |
| Sub-total |
12.476,94 |
12.476,94 |
12.476,94 |
