Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2488 |
08/02/2018 |
COMERCIO DE PNEUS J J FERNANDES LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2489 |
08/02/2018 |
COMERCIO DE PNEUS J J FERNANDES LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 2493 |
08/02/2018 |
COMERCIO DE PNEUS J J FERNANDES LTDA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 2497 |
08/02/2018 |
COMERCIO DE PNEUS J J FERNANDES LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 2498 |
08/02/2018 |
COMERCIO DE PNEUS J J FERNANDES LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 2500 |
08/02/2018 |
COMERCIO DE PNEUS J J FERNANDES LTDA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 2502 |
08/02/2018 |
COMERCIO DE PNEUS J J FERNANDES LTDA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 2503 |
08/02/2018 |
COMERCIO DE PNEUS J J FERNANDES LTDA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 2539 |
14/02/2018 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 2549 |
14/02/2018 |
ANTONIO VIEL ME |
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
| 2605 |
14/02/2018 |
MECANICA PERALTA LTDA ME |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 2615 |
15/02/2018 |
FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 2626 |
15/02/2018 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 2628 |
15/02/2018 |
AUTO MECANICA PAVAN LTDA ME |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
| 2629 |
15/02/2018 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 2630 |
15/02/2018 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 2703 |
15/02/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
257,98 |
257,98 |
257,98 |
| 2764 |
16/02/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.373,10 |
1.373,10 |
1.373,10 |
| 2824 |
16/02/2018 |
RESTAURANTE MORESCO EIRELI - ME |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
| 2829 |
16/02/2018 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| Sub-total |
10.851,08 |
10.851,08 |
10.851,08 |
