Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1711 |
30/01/2018 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 1713 |
30/01/2018 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 1725 |
30/01/2018 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
824,00 |
824,00 |
824,00 |
| 1742 |
30/01/2018 |
MECANICA PERALTA LTDA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 1744 |
30/01/2018 |
MECANICA PERALTA LTDA ME |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| 1797 |
31/01/2018 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 1831 |
31/01/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
2.755,27 |
2.755,27 |
2.755,27 |
| 1841 |
31/01/2018 |
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |
2.318,84 |
2.318,84 |
2.318,84 |
| 1847 |
31/01/2018 |
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |
1.899,82 |
1.899,82 |
1.899,82 |
| 1848 |
31/01/2018 |
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |
1.869,80 |
1.869,80 |
1.869,80 |
| 1850 |
31/01/2018 |
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |
1.017,82 |
1.017,82 |
1.017,82 |
| 1852 |
31/01/2018 |
SOMPO SEGUROS S A |
1.554,93 |
1.554,93 |
1.554,93 |
| 1882 |
31/01/2018 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 1924 |
31/01/2018 |
ANTONIO VIEL ME |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 1984 |
01/02/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
198,96 |
198,96 |
198,96 |
| 2053 |
02/02/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
111,60 |
111,60 |
111,60 |
| 2054 |
02/02/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
111,60 |
111,60 |
111,60 |
| 2062 |
02/02/2018 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 2069 |
02/02/2018 |
JOÃO ALVARISTO DOS SANTOS 39974880025 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 2117 |
02/02/2018 |
DANIEL VALTEZER DA ROSA ME |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| Sub-total |
18.152,64 |
18.152,64 |
18.152,64 |
