Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11515 |
27/06/2018 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
11516 |
27/06/2018 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
11558 |
28/06/2018 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
11595 |
28/06/2018 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
11598 |
28/06/2018 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
11612 |
28/06/2018 |
ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
11620 |
28/06/2018 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
11632 |
28/06/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
11642 |
29/06/2018 |
JOVINO BINOTTO ME |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
11652 |
29/06/2018 |
AIRTON MANOEL LOPES |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
11692 |
29/06/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
462,20 |
462,20 |
462,20 |
11748 |
02/07/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
167,40 |
167,40 |
167,40 |
11763 |
02/07/2018 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
11766 |
02/07/2018 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
11785 |
02/07/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
198,96 |
198,96 |
198,96 |
11808 |
03/07/2018 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
522,08 |
522,08 |
522,08 |
11885 |
04/07/2018 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
11886 |
04/07/2018 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
11912 |
04/07/2018 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
11979 |
05/07/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
53,71 |
53,71 |
53,71 |
Sub-total |
4.963,35 |
4.963,35 |
4.963,35 |