Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12916 |
23/07/2018 |
DEUCLIDES DE VARGAS 46012974000 |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
| 12920 |
23/07/2018 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 12921 |
23/07/2018 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12929 |
23/07/2018 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 12942 |
23/07/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
233,31 |
233,31 |
233,31 |
| 12956 |
23/07/2018 |
MECANICA PERALTA LTDA ME |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 12957 |
23/07/2018 |
MECANICA PERALTA LTDA ME |
311,00 |
311,00 |
311,00 |
| 12960 |
23/07/2018 |
MECANICA PERALTA LTDA ME |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 13002 |
23/07/2018 |
ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 13028 |
24/07/2018 |
MECANICA PERALTA LTDA ME |
196,00 |
196,00 |
196,00 |
| 13428 |
25/07/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
97,20 |
97,20 |
97,20 |
| 13432 |
25/07/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
668,17 |
668,17 |
668,17 |
| 13449 |
25/07/2018 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 13450 |
25/07/2018 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
| 13512 |
26/07/2018 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
364,00 |
364,00 |
364,00 |
| 13534 |
26/07/2018 |
RETIFICA L C LTDA ME |
1.845,91 |
1.845,91 |
1.845,91 |
| 13542 |
26/07/2018 |
RONALDO ZATTI 02850376094 |
1.555,00 |
1.555,00 |
1.555,00 |
| 13547 |
27/07/2018 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
12.186,50 |
12.186,50 |
12.186,50 |
| 13576 |
30/07/2018 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 13592 |
30/07/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
47,98 |
47,98 |
47,98 |
| Sub-total |
22.332,07 |
22.332,07 |
22.332,07 |
