Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14466 |
13/08/2018 |
OI S. A. |
298,39 |
298,39 |
298,39 |
| 14483 |
14/08/2018 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 14485 |
14/08/2018 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 14547 |
14/08/2018 |
V L K FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14548 |
14/08/2018 |
J D M BECCON & CIA LTDA EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14579 |
15/08/2018 |
OI S. A. |
241,82 |
241,82 |
241,82 |
| 14626 |
15/08/2018 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 14629 |
15/08/2018 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 14630 |
15/08/2018 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 14763 |
20/08/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
117,00 |
117,00 |
117,00 |
| 14766 |
20/08/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
117,00 |
117,00 |
117,00 |
| 14782 |
20/08/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
620,16 |
620,16 |
620,16 |
| 14801 |
20/08/2018 |
EVANDRO MODESTI 59028483004 |
1.095,00 |
1.095,00 |
1.095,00 |
| 14805 |
20/08/2018 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| 14814 |
20/08/2018 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 14834 |
21/08/2018 |
VALDERI ANTONIO NARDINO ME |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 14888 |
21/08/2018 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 14890 |
21/08/2018 |
VALDERI ANTONIO NARDINO ME |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 14952 |
22/08/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.375,98 |
1.375,98 |
1.375,98 |
| 14988 |
22/08/2018 |
VOLNI FELIN ME |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| Sub-total |
7.830,35 |
7.830,35 |
7.830,35 |
