Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14260 |
24/07/2019 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 14261 |
24/07/2019 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 14262 |
24/07/2019 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 14685 |
26/07/2019 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
24,65 |
24,65 |
24,65 |
| 14686 |
26/07/2019 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 14687 |
26/07/2019 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 14689 |
26/07/2019 |
NEUDI ROCO FRAPORTTI |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 14692 |
26/07/2019 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
436,50 |
436,50 |
436,50 |
| 14694 |
26/07/2019 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
149,98 |
149,98 |
149,98 |
| 14696 |
26/07/2019 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
126,87 |
126,87 |
126,87 |
| 14702 |
26/07/2019 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
736,37 |
736,37 |
736,37 |
| 14703 |
29/07/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
10.394,99 |
10.394,99 |
10.394,99 |
| 14705 |
29/07/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
4.238,53 |
4.238,53 |
4.238,53 |
| 14729 |
29/07/2019 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 14730 |
29/07/2019 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.384,00 |
1.384,00 |
1.384,00 |
| 14757 |
29/07/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 14908 |
31/07/2019 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 14922 |
31/07/2019 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO |
721,35 |
721,35 |
721,35 |
| 14925 |
31/07/2019 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 14926 |
31/07/2019 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| Sub-total |
20.683,24 |
20.683,24 |
20.683,24 |
