Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22726 |
18/11/2019 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 22742 |
18/11/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 22743 |
18/11/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 22744 |
18/11/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 22745 |
18/11/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
60,98 |
60,98 |
60,98 |
| 22746 |
18/11/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
83,97 |
83,97 |
83,97 |
| 22748 |
18/11/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
83,97 |
83,97 |
83,97 |
| 22750 |
18/11/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
73,98 |
73,98 |
73,98 |
| 22751 |
18/11/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
73,98 |
73,98 |
73,98 |
| 22768 |
19/11/2019 |
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
314,00 |
314,00 |
314,00 |
| 22775 |
20/11/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
194,00 |
194,00 |
194,00 |
| 22832 |
21/11/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
8.793,71 |
8.793,71 |
8.793,71 |
| 22833 |
21/11/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
6.552,49 |
6.552,49 |
6.552,49 |
| 22927 |
21/11/2019 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
3.110,00 |
3.110,00 |
3.110,00 |
| 22949 |
22/11/2019 |
CHARLES QUATRIN |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
| 22950 |
22/11/2019 |
CHARLES QUATRIN |
216,29 |
216,29 |
216,29 |
| 23078 |
22/11/2019 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
229,80 |
229,80 |
229,80 |
| 23081 |
22/11/2019 |
SANTA SUL EQUIP MEDICOS HOSPITLTDA |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 23092 |
22/11/2019 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 23119 |
25/11/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
1.229,56 |
1.229,56 |
1.229,56 |
| Sub-total |
22.201,73 |
22.201,73 |
22.201,73 |
