Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1357 |
28/01/2019 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 1358 |
28/01/2019 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 1359 |
28/01/2019 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 1369 |
28/01/2019 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
47,84 |
47,84 |
47,84 |
| 1370 |
28/01/2019 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
355,33 |
355,33 |
355,33 |
| 1379 |
28/01/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 1380 |
28/01/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
111,00 |
111,00 |
111,00 |
| 1382 |
28/01/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| 1384 |
28/01/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| 1385 |
28/01/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
373,00 |
373,00 |
373,00 |
| 1387 |
28/01/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1388 |
28/01/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
159,50 |
159,50 |
159,50 |
| 1390 |
28/01/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
369,50 |
369,50 |
369,50 |
| 1404 |
28/01/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 1437 |
28/01/2019 |
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
1.415,60 |
1.415,60 |
1.415,60 |
| 1456 |
29/01/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.702,30 |
1.702,30 |
1.702,30 |
| 1460 |
29/01/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
155,64 |
155,64 |
155,64 |
| 1486 |
29/01/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
5.691,55 |
5.691,55 |
5.691,55 |
| 1490 |
29/01/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
2.964,79 |
2.964,79 |
2.964,79 |
| 1499 |
29/01/2019 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.785,00 |
1.785,00 |
1.785,00 |
| Sub-total |
16.128,05 |
16.128,05 |
16.128,05 |
