Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12358 |
27/06/2019 |
NEUDI ROCO FRAPORTTI |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
12369 |
27/06/2019 |
MARLI DE FATIMA SCHNEIDER ME |
896,00 |
896,00 |
896,00 |
12397 |
27/06/2019 |
SG TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12399 |
27/06/2019 |
ACUSTICA TECHNOAUDIO COM. SERV. LTDA - ME |
441,00 |
441,00 |
441,00 |
12402 |
27/06/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
12407 |
27/06/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
12408 |
27/06/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
12419 |
28/06/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
12420 |
28/06/2019 |
DENTAL SHOW - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12421 |
28/06/2019 |
DENTAL SHOW - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12422 |
28/06/2019 |
DENTAL SHOW - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12423 |
28/06/2019 |
DENTAL SHOW - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12424 |
28/06/2019 |
DENTAL SHOW - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12425 |
28/06/2019 |
DENTAL SHOW - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12426 |
28/06/2019 |
DENTAL SHOW - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12427 |
28/06/2019 |
DENTAL SHOW - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12428 |
28/06/2019 |
DENTAL SHOW - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12429 |
28/06/2019 |
DENTAL SHOW - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12430 |
28/06/2019 |
DENTAL SHOW - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12431 |
28/06/2019 |
DENTAL SHOW - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Sub-total |
2.197,00 |
2.197,00 |
2.197,00 |