Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6841 |
15/04/2019 |
GRÁFICA SANTA LUCIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6849 |
15/04/2019 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
686,00 |
686,00 |
686,00 |
| 6850 |
15/04/2019 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
756,00 |
756,00 |
756,00 |
| 6887 |
15/04/2019 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
324,00 |
324,00 |
324,00 |
| 6902 |
16/04/2019 |
ALBGRAF FORMULÁRIOS COTINUOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6909 |
16/04/2019 |
GRAFICA RODAN LTDA ME |
738,00 |
738,00 |
738,00 |
| 6918 |
16/04/2019 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
448,00 |
448,00 |
448,00 |
| 6928 |
16/04/2019 |
GRÁFICA SANTA LUCIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6929 |
16/04/2019 |
GRÁFICA SANTA LUCIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6937 |
16/04/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
14,40 |
14,40 |
14,40 |
| 6940 |
16/04/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
57,30 |
57,30 |
57,30 |
| 6943 |
16/04/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
59,70 |
59,70 |
59,70 |
| 6945 |
16/04/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| 6948 |
16/04/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
144,52 |
144,52 |
144,52 |
| 6955 |
16/04/2019 |
ECLAIR FREU ME |
112,29 |
112,29 |
112,29 |
| 6956 |
16/04/2019 |
ECLAIR FREU ME |
1.650,86 |
1.650,86 |
1.650,86 |
| 6979 |
16/04/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 6980 |
16/04/2019 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.495,20 |
1.495,20 |
1.495,20 |
| 6982 |
16/04/2019 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
384,34 |
384,34 |
384,34 |
| 7005 |
16/04/2019 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| Sub-total |
8.935,61 |
8.935,61 |
8.935,61 |
