Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24358 |
16/12/2019 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
1.863,00 |
1.863,00 |
1.863,00 |
| 24359 |
16/12/2019 |
STRZELECKI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIR |
4.150,00 |
4.150,00 |
4.150,00 |
| 24360 |
16/12/2019 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.798,50 |
1.798,50 |
1.798,50 |
| 24361 |
16/12/2019 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
1.863,00 |
1.863,00 |
1.863,00 |
| 24362 |
16/12/2019 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
2.605,10 |
2.605,10 |
2.605,10 |
| 24363 |
16/12/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
1.012,65 |
1.012,65 |
1.012,65 |
| 24364 |
16/12/2019 |
STRZELECKI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIR |
1.776,00 |
1.776,00 |
1.776,00 |
| 24365 |
16/12/2019 |
STRZELECKI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIR |
785,28 |
785,28 |
785,28 |
| 24369 |
16/12/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
1.288,60 |
1.288,60 |
1.288,60 |
| 24371 |
16/12/2019 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
1.863,00 |
1.863,00 |
1.863,00 |
| 24377 |
16/12/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
1.287,00 |
1.287,00 |
1.287,00 |
| Sub-total |
20.292,13 |
20.292,13 |
20.292,13 |
| Total |
416.551,36 |
416.551,36 |
416.551,36 |
