Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18247 |
18/09/2019 |
LITOGRAFIA PLUMA LTDA EPP |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 18316 |
19/09/2019 |
OI S. A. |
121,62 |
121,62 |
121,62 |
| 18342 |
19/09/2019 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 18361 |
19/09/2019 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
200,60 |
200,60 |
200,60 |
| 18376 |
19/09/2019 |
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S. |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| 18472 |
19/09/2019 |
CLEITON JARDEL TELES 02201360090 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 18952 |
24/09/2019 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO |
133,60 |
133,60 |
133,60 |
| 19209 |
30/09/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 19210 |
30/09/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 19244 |
30/09/2019 |
BKR.ASSES.E INFORMATICA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 19246 |
30/09/2019 |
J C INFORMATICA LTDA ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 19248 |
30/09/2019 |
J C INFORMATICA LTDA ME |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 19252 |
30/09/2019 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 19272 |
30/09/2019 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
269,58 |
269,58 |
269,58 |
| 19283 |
30/09/2019 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 19284 |
30/09/2019 |
ODELTO FLAVIO PIRES 42228999091 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 19300 |
30/09/2019 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
1.849,20 |
1.849,20 |
1.849,20 |
| 19323 |
30/09/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
123,35 |
123,35 |
123,35 |
| 19324 |
30/09/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
76,20 |
76,20 |
76,20 |
| 19329 |
30/09/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
399,70 |
399,70 |
399,70 |
| Sub-total |
7.633,85 |
7.633,85 |
7.633,85 |
