Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8543 |
06/05/2019 |
DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 9349 |
20/05/2019 |
DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 10736 |
03/06/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
19,55 |
19,55 |
19,55 |
| 11126 |
10/06/2019 |
ASSOCIAÇÃO FREDERIQUENSE DE RADIODIFUSAO COMUNITAR |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 11611 |
19/06/2019 |
ROMUALDO BUENO ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12810 |
03/07/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
38,90 |
38,90 |
38,90 |
| 13681 |
15/07/2019 |
ASSOCIAÇÃO FREDERIQUENSE DE RADIODIFUSAO COMUNITAR |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 14815 |
31/07/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
31,50 |
31,50 |
31,50 |
| 15338 |
07/08/2019 |
DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 15507 |
12/08/2019 |
ASSOCIAÇÃO FREDERIQUENSE DE RADIODIFUSAO COMUNITAR |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 17435 |
04/09/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
28,70 |
28,70 |
28,70 |
| 17939 |
16/09/2019 |
ASSOCIAÇÃO FREDERIQUENSE DE RADIODIFUSAO COMUNITAR |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 19126 |
26/09/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 19318 |
30/09/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
21,25 |
21,25 |
21,25 |
| 20130 |
09/10/2019 |
ASSOCIAÇÃO FREDERIQUENSE DE RADIODIFUSAO COMUNITAR |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 21805 |
31/10/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
18,50 |
18,50 |
18,50 |
| 22716 |
18/11/2019 |
ASSOCIAÇÃO FREDERIQUENSE DE RADIODIFUSAO COMUNITAR |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 23529 |
26/11/2019 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 23654 |
28/11/2019 |
MAICK LUIZ BERTA 03627229002 |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 23767 |
29/11/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
7,35 |
7,35 |
7,35 |
| Sub-total |
10.265,75 |
10.265,75 |
10.265,75 |
