Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18918 |
24/09/2019 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 18920 |
24/09/2019 |
VOLNI FELIN ME |
785,00 |
785,00 |
785,00 |
| 18924 |
24/09/2019 |
ROBINSON LONDERO 00117296007 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 18930 |
24/09/2019 |
ROBINSON LONDERO 00117296007 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 18935 |
24/09/2019 |
FAZENDA DO SENHOR JESUS RAIO DE ESPERANÇA PACTO NH |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 18951 |
24/09/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
99,16 |
99,16 |
99,16 |
| 18961 |
24/09/2019 |
POSTO DATERRA LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 18969 |
24/09/2019 |
ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 18970 |
24/09/2019 |
ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 18976 |
24/09/2019 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 18978 |
24/09/2019 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 18979 |
24/09/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
10.208,70 |
10.208,70 |
10.208,70 |
| 18980 |
24/09/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
571,38 |
571,38 |
571,38 |
| 18992 |
25/09/2019 |
POSTO DATERRA LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 18998 |
25/09/2019 |
MARINA VEICULOS LTDA |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 19004 |
25/09/2019 |
MARINA VEICULOS LTDA |
1.096,05 |
1.096,05 |
1.096,05 |
| 19043 |
25/09/2019 |
PAHENCA CENTRO DE EQUOTERAPIA LTDA |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| 19057 |
25/09/2019 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
214,00 |
214,00 |
214,00 |
| 19060 |
25/09/2019 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
473,00 |
473,00 |
473,00 |
| 19062 |
25/09/2019 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| Sub-total |
18.564,29 |
18.564,29 |
18.564,29 |
