Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19288 |
30/09/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
877,81 |
877,81 |
877,81 |
19304 |
30/09/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
22,50 |
22,50 |
22,50 |
19307 |
30/09/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
256,65 |
256,65 |
256,65 |
19311 |
30/09/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
87,10 |
87,10 |
87,10 |
19314 |
30/09/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
40,25 |
40,25 |
40,25 |
19315 |
30/09/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
2,10 |
2,10 |
2,10 |
19325 |
30/09/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
19387 |
30/09/2019 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
19392 |
30/09/2019 |
VIACAO OURO E PRATA SA |
1.942,25 |
1.942,25 |
1.942,25 |
19396 |
30/09/2019 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
19399 |
30/09/2019 |
SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA |
1.231,43 |
1.231,43 |
1.231,43 |
19400 |
30/09/2019 |
EDIFICIO FERNANDA |
220,96 |
220,96 |
220,96 |
19407 |
30/09/2019 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
297,43 |
297,43 |
297,43 |
19412 |
30/09/2019 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
165,89 |
165,89 |
165,89 |
19421 |
30/09/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
1.320,15 |
1.320,15 |
1.320,15 |
19454 |
01/10/2019 |
S & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALA |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
19460 |
01/10/2019 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
19478 |
01/10/2019 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
27,30 |
27,30 |
27,30 |
19484 |
01/10/2019 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
1.965,60 |
1.965,60 |
1.965,60 |
19487 |
01/10/2019 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
786,10 |
786,10 |
786,10 |
Sub-total |
10.631,52 |
10.631,52 |
10.631,52 |