Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23771 |
29/11/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
89,00 |
89,00 |
89,00 |
23777 |
29/11/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
61,45 |
61,45 |
61,45 |
23812 |
29/11/2019 |
OI S. A. |
440,99 |
440,99 |
440,99 |
23848 |
02/12/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
101,63 |
101,63 |
101,63 |
23849 |
02/12/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
827,45 |
827,45 |
827,45 |
23850 |
02/12/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
895,67 |
895,67 |
895,67 |
23851 |
02/12/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
3.560,38 |
3.560,38 |
3.560,38 |
23869 |
03/12/2019 |
EDIFICIO FERNANDA |
233,50 |
233,50 |
233,50 |
23870 |
03/12/2019 |
SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA |
1.231,43 |
1.231,43 |
1.231,43 |
23871 |
03/12/2019 |
CRISTIANO BECKER |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
23872 |
03/12/2019 |
PLENUS PSICOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
23873 |
03/12/2019 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
4.990,00 |
4.990,00 |
4.990,00 |
23874 |
03/12/2019 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
3.992,00 |
3.992,00 |
3.992,00 |
23875 |
03/12/2019 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
3.992,00 |
3.992,00 |
3.992,00 |
23876 |
03/12/2019 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
3.992,00 |
3.992,00 |
3.992,00 |
23877 |
03/12/2019 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
3.992,00 |
3.992,00 |
3.992,00 |
23880 |
03/12/2019 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
23881 |
03/12/2019 |
CENTRO APOIO ONCOLOGICO LUCIANO CAOL |
781,77 |
781,77 |
781,77 |
23886 |
03/12/2019 |
ELISEU JOSE DE MATOS 54450489004 |
1.735,00 |
1.735,00 |
1.735,00 |
23896 |
03/12/2019 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
4.194,00 |
4.194,00 |
4.194,00 |
Sub-total |
38.710,27 |
38.710,27 |
38.710,27 |