Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22374 |
07/11/2019 |
ROBINSON LONDERO 00117296007 |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 22378 |
07/11/2019 |
ROBINSON LONDERO 00117296007 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 22410 |
07/11/2019 |
OI S. A. |
396,12 |
396,12 |
396,12 |
| 22445 |
08/11/2019 |
OI S. A. |
111,94 |
111,94 |
111,94 |
| 22537 |
08/11/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 22561 |
08/11/2019 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 22578 |
08/11/2019 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 22580 |
08/11/2019 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 22597 |
11/11/2019 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 22614 |
12/11/2019 |
PARCERIA SISTEMAS LTDA |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 22663 |
13/11/2019 |
FEDERACAO ASS.MUNIC.DO R.G.SUL |
219,00 |
219,00 |
219,00 |
| 22668 |
13/11/2019 |
FERNANDO GARBIN EIRELI |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 22706 |
18/11/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
65,13 |
65,13 |
65,13 |
| 22736 |
18/11/2019 |
POSTO DATERRA LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 22740 |
18/11/2019 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 22771 |
19/11/2019 |
BALLEN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE FITNESS LTDA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 22788 |
21/11/2019 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 22789 |
21/11/2019 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 22835 |
21/11/2019 |
RUI FERREIRA PINTO 18653766715 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 22836 |
21/11/2019 |
CLEOMIR MARIN ME |
1.570,00 |
1.570,00 |
1.570,00 |
| Sub-total |
6.662,19 |
6.662,19 |
6.662,19 |
