Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20982 |
21/10/2019 |
FERNANDO GARBIN EIRELI |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
20996 |
22/10/2019 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
20997 |
22/10/2019 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
21015 |
22/10/2019 |
LITOGRAFIA PLUMA LTDA EPP |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
21024 |
22/10/2019 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
21040 |
22/10/2019 |
VOLNI FELIN ME |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
21075 |
23/10/2019 |
LANZA & CIA LTDA ME |
1.130,00 |
1.130,00 |
1.130,00 |
21188 |
24/10/2019 |
CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
6.986,00 |
6.986,00 |
6.986,00 |
21189 |
24/10/2019 |
CENTRO APOIO ONCOLOGICO LUCIANO CAOL |
798,65 |
798,65 |
798,65 |
21275 |
28/10/2019 |
DEALMO GERALDO DA ROSA 37977075091 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
21288 |
28/10/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
12.569,38 |
12.569,38 |
12.569,38 |
21289 |
28/10/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
703,75 |
703,75 |
703,75 |
21335 |
28/10/2019 |
RONALDO ZATTI |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
21337 |
28/10/2019 |
RONALDO ZATTI |
76,00 |
76,00 |
76,00 |
21705 |
30/10/2019 |
VOLNI FELIN ME |
710,00 |
710,00 |
710,00 |
21718 |
30/10/2019 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.929,00 |
1.929,00 |
1.929,00 |
21721 |
30/10/2019 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
214,00 |
214,00 |
214,00 |
21723 |
30/10/2019 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
473,00 |
473,00 |
473,00 |
21726 |
30/10/2019 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
21730 |
30/10/2019 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
214,00 |
214,00 |
214,00 |
Sub-total |
28.199,78 |
28.199,78 |
28.199,78 |