Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22135 |
05/11/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
1.320,15 |
1.320,15 |
1.320,15 |
| 22136 |
05/11/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
201,46 |
201,46 |
201,46 |
| 22137 |
05/11/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
221,43 |
221,43 |
221,43 |
| 22138 |
05/11/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
79,29 |
79,29 |
79,29 |
| 22139 |
05/11/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
125,51 |
125,51 |
125,51 |
| 22140 |
05/11/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
588,50 |
588,50 |
588,50 |
| 22141 |
05/11/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
71,25 |
71,25 |
71,25 |
| 22154 |
05/11/2019 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
4.990,00 |
4.990,00 |
4.990,00 |
| 22155 |
05/11/2019 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
3.992,00 |
3.992,00 |
3.992,00 |
| 22156 |
05/11/2019 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
3.992,00 |
3.992,00 |
3.992,00 |
| 22157 |
05/11/2019 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
3.992,00 |
3.992,00 |
3.992,00 |
| 22158 |
05/11/2019 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
3.992,00 |
3.992,00 |
3.992,00 |
| 22159 |
05/11/2019 |
CRISTIANO BECKER |
3.450,00 |
3.450,00 |
3.450,00 |
| 22160 |
05/11/2019 |
FAZENDA DO SENHOR JESUS RAIO DE ESPERANÇA PACTO NH |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 22161 |
05/11/2019 |
PLENUS PSICOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 22226 |
05/11/2019 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 22227 |
05/11/2019 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
900,90 |
900,90 |
900,90 |
| 22228 |
05/11/2019 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
1.173,00 |
1.173,00 |
1.173,00 |
| 22234 |
05/11/2019 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| 22235 |
05/11/2019 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
1.472,00 |
1.472,00 |
1.472,00 |
| Sub-total |
33.836,49 |
33.836,49 |
33.836,49 |
