Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9215 |
16/05/2019 |
BALLEN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE FITNESS LTDA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 9218 |
16/05/2019 |
VOLNI FELIN ME |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 9228 |
16/05/2019 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 9231 |
16/05/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 9313 |
17/05/2019 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 9321 |
20/05/2019 |
POSTO DATERRA LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 9334 |
20/05/2019 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 9336 |
20/05/2019 |
S & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALA |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 9361 |
20/05/2019 |
GILVANE FAUSTINO DA SILVA 00456612009 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 9382 |
20/05/2019 |
MARINA VEICULOS LTDA |
312,65 |
312,65 |
312,65 |
| 9387 |
20/05/2019 |
ANTONIO CARLOS CANDITO ME |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 9406 |
20/05/2019 |
DEALMO GERALDO DA ROSA 37977075091 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 9415 |
21/05/2019 |
VOLNI FELIN ME |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 9417 |
21/05/2019 |
VOLNI FELIN ME |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
| 9418 |
21/05/2019 |
ROBINSON LONDERO 00117296007 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 9420 |
21/05/2019 |
ROBINSON LONDERO 00117296007 |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
| 9421 |
21/05/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 9431 |
21/05/2019 |
OI S. A. |
110,86 |
110,86 |
110,86 |
| 9436 |
21/05/2019 |
OI S. A. |
123,92 |
123,92 |
123,92 |
| 9445 |
21/05/2019 |
OI S. A. |
216,29 |
216,29 |
216,29 |
| Sub-total |
8.833,72 |
8.833,72 |
8.833,72 |
