Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10319 |
28/05/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
783,95 |
783,95 |
783,95 |
| 10350 |
29/05/2019 |
GILVANE FAUSTINO DA SILVA 00456612009 |
975,00 |
975,00 |
975,00 |
| 10353 |
29/05/2019 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 10356 |
29/05/2019 |
HOLANDA VEICULOS LTDA |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 10391 |
29/05/2019 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 10392 |
29/05/2019 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 10426 |
30/05/2019 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.651,52 |
1.651,52 |
1.651,52 |
| 10430 |
30/05/2019 |
VOLNI FELIN ME |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
| 10432 |
30/05/2019 |
VOLNI FELIN ME |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
| 10482 |
31/05/2019 |
OI S. A. |
332,81 |
332,81 |
332,81 |
| 10483 |
31/05/2019 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 10484 |
31/05/2019 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 10546 |
31/05/2019 |
OI S. A. |
102,71 |
102,71 |
102,71 |
| 10572 |
31/05/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
1.202,77 |
1.202,77 |
1.202,77 |
| 10608 |
31/05/2019 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
1.996,00 |
1.996,00 |
1.996,00 |
| 10609 |
31/05/2019 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
1.996,00 |
1.996,00 |
1.996,00 |
| 10610 |
31/05/2019 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
1.996,00 |
1.996,00 |
1.996,00 |
| 10611 |
31/05/2019 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
1.996,00 |
1.996,00 |
1.996,00 |
| 10612 |
31/05/2019 |
CENTRO APOIO ONCOLOGICO LUCIANO CAOL |
499,00 |
499,00 |
499,00 |
| 10613 |
31/05/2019 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| Sub-total |
21.906,76 |
21.906,76 |
21.906,76 |
