Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12467 |
28/06/2019 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
1.996,00 |
1.996,00 |
1.996,00 |
12468 |
28/06/2019 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
1.996,00 |
1.996,00 |
1.996,00 |
12469 |
28/06/2019 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
1.996,00 |
1.996,00 |
1.996,00 |
12470 |
28/06/2019 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
1.996,00 |
1.996,00 |
1.996,00 |
12471 |
28/06/2019 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
12477 |
28/06/2019 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI |
3.605,00 |
3.605,00 |
3.605,00 |
12495 |
28/06/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
721,34 |
721,34 |
721,34 |
12498 |
28/06/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
535,52 |
535,52 |
535,52 |
12533 |
28/06/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
472,32 |
472,32 |
472,32 |
12535 |
28/06/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
324,67 |
324,67 |
324,67 |
12539 |
28/06/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
63,36 |
63,36 |
63,36 |
12541 |
28/06/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
69,14 |
69,14 |
69,14 |
12561 |
28/06/2019 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
682,00 |
682,00 |
682,00 |
12583 |
28/06/2019 |
VOLNI FELIN ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
12585 |
28/06/2019 |
VOLNI FELIN ME |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
12588 |
28/06/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
12628 |
01/07/2019 |
M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA |
123,00 |
123,00 |
123,00 |
12645 |
01/07/2019 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
12716 |
02/07/2019 |
ELIO CAMPOS SEGURANÇA |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
12761 |
02/07/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
1.320,15 |
1.320,15 |
1.320,15 |
Sub-total |
19.535,50 |
19.535,50 |
19.535,50 |