Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6405 |
08/04/2019 |
HERMES SCATOLIN - ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 6407 |
08/04/2019 |
HERMES SCATOLIN - ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 6408 |
08/04/2019 |
HERMES SCATOLIN - ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 6409 |
08/04/2019 |
HERMES SCATOLIN - ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 6735 |
12/04/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 6788 |
12/04/2019 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 6811 |
15/04/2019 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 6883 |
15/04/2019 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 7001 |
16/04/2019 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 7002 |
16/04/2019 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 7050 |
16/04/2019 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 7147 |
18/04/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 7195 |
22/04/2019 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
113,40 |
113,40 |
113,40 |
| 7308 |
23/04/2019 |
OI S. A. |
111,95 |
111,95 |
111,95 |
| 7344 |
23/04/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
433,40 |
433,40 |
433,40 |
| 7413 |
23/04/2019 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 7424 |
23/04/2019 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
27,50 |
27,50 |
27,50 |
| 7896 |
24/04/2019 |
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 7900 |
24/04/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 7907 |
24/04/2019 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| Sub-total |
9.456,25 |
9.456,25 |
9.456,25 |
