Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18213 |
17/09/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.006,01 |
1.006,01 |
1.006,01 |
| 18248 |
18/09/2019 |
LITOGRAFIA PLUMA LTDA EPP |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 18433 |
19/09/2019 |
LUCIANE VENDRUSCOLO 99890887053 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 19110 |
26/09/2019 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
287,00 |
287,00 |
287,00 |
| 19767 |
07/10/2019 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 19933 |
09/10/2019 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 20000 |
09/10/2019 |
CONDOMINIO EDIFICIO ITALIA |
193,83 |
193,83 |
193,83 |
| 20346 |
15/10/2019 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 20402 |
15/10/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 20802 |
21/10/2019 |
LEONEL CAXAMBU ME |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 20931 |
21/10/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.085,62 |
1.085,62 |
1.085,62 |
| 21750 |
30/10/2019 |
VALDAIR PANOSSO ME |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 22064 |
01/11/2019 |
CONDOMINIO EDIFICIO ITALIA |
199,32 |
199,32 |
199,32 |
| 22306 |
05/11/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 23038 |
22/11/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
557,68 |
557,68 |
557,68 |
| 23680 |
28/11/2019 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 23789 |
29/11/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
103,65 |
103,65 |
103,65 |
| 23895 |
03/12/2019 |
DPM EDUCAÇÃO LTDA |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| 23919 |
04/12/2019 |
CONDOMINIO EDIFICIO ITALIA |
191,93 |
191,93 |
191,93 |
| 24494 |
18/12/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
721,45 |
721,45 |
721,45 |
| Sub-total |
7.551,49 |
7.551,49 |
7.551,49 |
