Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22793 |
21/11/2019 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
3.280,96 |
3.280,96 |
3.280,96 |
| 22855 |
21/11/2019 |
RUI FERREIRA PINTO 18653766715 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 22896 |
21/11/2019 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 22898 |
21/11/2019 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
665,00 |
665,00 |
665,00 |
| 22906 |
21/11/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,90 |
399,90 |
399,90 |
| 22907 |
21/11/2019 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
1.830,00 |
1.830,00 |
1.830,00 |
| 22974 |
22/11/2019 |
OI S. A. |
152,07 |
152,07 |
152,07 |
| 23005 |
22/11/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
595,83 |
595,83 |
595,83 |
| 23014 |
22/11/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.471,76 |
1.471,76 |
1.471,76 |
| 23020 |
22/11/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
354,36 |
354,36 |
354,36 |
| 23025 |
22/11/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.677,97 |
1.677,97 |
1.677,97 |
| 23047 |
22/11/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.464,72 |
1.464,72 |
1.464,72 |
| 23048 |
22/11/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
547,80 |
547,80 |
547,80 |
| 23063 |
22/11/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
425,24 |
425,24 |
425,24 |
| 23067 |
22/11/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.577,25 |
1.577,25 |
1.577,25 |
| 23540 |
26/11/2019 |
ANTONIO CARLOS CANDITO ME |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
| 23603 |
27/11/2019 |
LUIZ MARIO BARRETO 34348433020 |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 23741 |
29/11/2019 |
ANTONIO CARLOS CANDITO ME |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
| 23750 |
29/11/2019 |
LANZA & CIA LTDA ME |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| 23783 |
29/11/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
71,80 |
71,80 |
71,80 |
| Sub-total |
18.414,66 |
18.414,66 |
18.414,66 |
