Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21334 |
28/10/2019 |
RONALDO ZATTI |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 21683 |
30/10/2019 |
ELISEU JOSE DE MATOS 54450489004 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 21684 |
30/10/2019 |
ELISEU JOSE DE MATOS 54450489004 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 21685 |
30/10/2019 |
ELISEU JOSE DE MATOS 54450489004 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 21686 |
30/10/2019 |
SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 |
1.720,00 |
1.720,00 |
1.720,00 |
| 21732 |
30/10/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
28,53 |
28,53 |
28,53 |
| 21765 |
30/10/2019 |
LINDOMAR PEREIRA 02490588044 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 21769 |
30/10/2019 |
JOVINO BINOTTO 06106617015 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 21776 |
30/10/2019 |
VOLNI FELIN ME |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
| 21779 |
30/10/2019 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 21822 |
31/10/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
40,10 |
40,10 |
40,10 |
| 21844 |
31/10/2019 |
FERNANDO GARBIN EIRELI |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 21845 |
31/10/2019 |
FERNANDO GARBIN EIRELI |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 21846 |
31/10/2019 |
FERNANDO GARBIN EIRELI |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 21847 |
31/10/2019 |
FERNANDO GARBIN EIRELI |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 21853 |
31/10/2019 |
JOVINO BINOTTO 06106617015 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 21905 |
31/10/2019 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
512,00 |
512,00 |
512,00 |
| 21967 |
31/10/2019 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 22025 |
01/11/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
663,24 |
663,24 |
663,24 |
| 22039 |
01/11/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
438,57 |
438,57 |
438,57 |
| Sub-total |
8.532,44 |
8.532,44 |
8.532,44 |
