Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
8176 |
29/04/2019 |
GILDO CARVALHO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA EPP |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
8183 |
30/04/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
102,45 |
102,45 |
102,45 |
8185 |
30/04/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
85,90 |
85,90 |
85,90 |
8186 |
30/04/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
92,45 |
92,45 |
92,45 |
8189 |
30/04/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
17,25 |
17,25 |
17,25 |
8202 |
30/04/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
33,60 |
33,60 |
33,60 |
8203 |
30/04/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
59,85 |
59,85 |
59,85 |
8204 |
30/04/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
43,50 |
43,50 |
43,50 |
8216 |
30/04/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
35,15 |
35,15 |
35,15 |
8303 |
30/04/2019 |
NILTON MARION 42223890059 |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
8338 |
30/04/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
887,54 |
887,54 |
887,54 |
8339 |
30/04/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
887,54 |
887,54 |
887,54 |
8370 |
30/04/2019 |
SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGELICA |
1.224,56 |
1.224,56 |
1.224,56 |
8398 |
02/05/2019 |
OI S. A. |
277,66 |
277,66 |
277,66 |
8403 |
02/05/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.427,81 |
2.427,81 |
2.427,81 |
8481 |
03/05/2019 |
NILTON MARION 42223890059 |
1.530,00 |
1.530,00 |
1.530,00 |
8482 |
03/05/2019 |
LEONARDO RAZIA MACHADO 03792101009 |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
8542 |
06/05/2019 |
ANTONIO CARLOS FERRAZ 39974537053 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
8573 |
06/05/2019 |
JONAS TARIGA |
2.970,00 |
2.970,00 |
2.970,00 |
8618 |
07/05/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
699,36 |
699,36 |
699,36 |
Sub-total |
16.474,62 |
16.474,62 |
16.474,62 |