Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19423 |
30/09/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
547,14 |
547,14 |
547,14 |
| 19486 |
01/10/2019 |
JEAN PAULO PINHEIRO 03395109003 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 19503 |
01/10/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 19534 |
02/10/2019 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 19628 |
04/10/2019 |
CLEITON ALEXADRE FRIES 80582320097 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 19629 |
04/10/2019 |
CLEITON ALEXADRE FRIES 80582320097 |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| 19630 |
04/10/2019 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 19635 |
04/10/2019 |
LAURI DA ANUNCIAÇÃO 68942206034 |
1.635,00 |
1.635,00 |
1.635,00 |
| 19642 |
04/10/2019 |
JONAS TARIGA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 19646 |
04/10/2019 |
JONAS TARIGA |
5.040,00 |
5.040,00 |
5.040,00 |
| 19771 |
07/10/2019 |
LAURI DA ANUNCIAÇÃO 68942206034 |
674,00 |
674,00 |
674,00 |
| 19776 |
07/10/2019 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 19880 |
09/10/2019 |
LAURI DA ANUNCIAÇÃO 68942206034 |
1.587,00 |
1.587,00 |
1.587,00 |
| 19900 |
09/10/2019 |
CLEBER ADRIANO BASSO 02843638046 |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 19911 |
09/10/2019 |
MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME |
20.100,00 |
20.100,00 |
20.100,00 |
| 19923 |
09/10/2019 |
JEAN PAULO PINHEIRO 03395109003 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 19982 |
09/10/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
538,66 |
538,66 |
538,66 |
| 19983 |
09/10/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
149,17 |
149,17 |
149,17 |
| 19984 |
09/10/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
723,94 |
723,94 |
723,94 |
| 19985 |
09/10/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
325,40 |
325,40 |
325,40 |
| Sub-total |
38.485,31 |
38.485,31 |
38.485,31 |
